上濒教育近况及重组讨论 190105

教育、咨询

• 时间：2019年1月5日
• 地点：上濒
• 与会人：兰海、大卫、一帆、程方

上濒近况

• 2018年孩子业务收入1980万，利润率30.8%，稳但也没啥增长空间。
• 跟红黄蓝在谈业务合作，目前有1200+家早教门店，想通过上濒的内容更好的绑定加盟商，让利以提高其对红黄蓝品牌的依附程度。
• 合作方式是：
  为红黄蓝二线及以下城市级别的加盟商，提供上濒低龄早教内容在其所在城市的独家代理权（大龄内容可以另有合作）；
  加盟费10-15万/家，一次性收取，保护期1+1（完成指标可延一年）；
  线下机构反馈只想卖年卡，线下课程可以作为线上内容的销售工具，年卡零售价998元/年，给到加盟商450元/年，红黄蓝不参与分成。
• 节后2月底开加盟商大会，红黄蓝预估能至少有200家签约。
• 小步亲子也找红黄蓝谈过，但他们觉得小步质量不够专业，而且做早教跟红黄蓝存在竞争，所以选上濒，但当时提的类樊登读书会的推广模式会沿用。
• 上濒2019重点发展两条业务线：a.线上app部分，预计收入4100万；b.家庭教育指导师培养，预计收入1800万；再加上孩子的部分，整体希望能到8000万。
• 12月单月app收入虽然只有几十万，但是目前看纯线上的家长训练营完课率有60%，转化率也还不错。

关于家庭成长教育

• 各地响应国家号召重视家庭教育，由政府、妇联、教育部牵头多部门协同，在幼儿园做家园共育、在学习建家长学校，比如北京教委要求“全市中小学要建立家长学校，建校率要达到100%”（拓展阅读）。
• 济南市政府之前就家庭教育服务商进行招标，200万，覆盖0-18的内容，要求线上线下都有，没有供应商竞标，上濒正在申，希望能打开当地幼儿园市场。

0-3岁托育

• 0-3是目前一个热点，这个阶段归卫健委妇幼保健司管，关注生理、健康，不属教育口。
• 红黄蓝重心也在往0-3阶段挪，做托育，金宝贝也单独做了个托育品牌，但是路线不同。
• 目前托育市场没有领跑的，有点声量的是运动宝贝和morecare茂楷。
• 运动宝贝5月拿了保利文化产业基金的钱，托育品牌叫momyhome，聚焦2-5线0-4岁，8月收购了孩提学苑，还跟编程yun ke进军了云课堂合作搞少儿编程……
• morecare背后实际是金宝贝最大的两个投资运营商，主要开在商场，定位高端全日制国际化婴童学院，客单约12-15k/年。
• 不同于morecare进商场，红黄蓝想进社区做，没啥教育属性的托育最后还是要拼便利性、性价比，他们挖了一个以前晨光开拓加盟商的人来做社区托育。
• 不过morecare也在尝试跟企业合作，比如滴滴，帮企业代运营员工福利。
• 兰海认为0-3的热点可能是个阶段性概念，估计三四年后也要萎缩，特别是托育服务可能会在娃娃的年龄段上打擦边球。

换股重组

• 节前先跟主要股东把股份转让协议谈妥签掉，节后再做换股；
• 鲍恩全当初200万入股上濒成长对应20%股权，预计兰海能以个人原价回购15%，暂不支付；
• 张何文有移民需求，按8000万估值回购，达到合并后张在翅膀持股将将低于10%即可。

下一步

• 一帆先做股权转让协议。
• 红黄蓝应该还是有意投资的，等节后经销商大会之后，3月份重启融资事宜。